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1、為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況，特制定本制度。

2、一、公司員工出差分為：市內（縣、區）出差：出差當日可能返回者。

3、2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

(資料圖片僅供參考)

4、二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統稱出差）因公發生的差旅費開支。

5、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。

6、三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。

7、原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。

8、返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。

9、未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

10、四、出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經理核準。

11、2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

12、五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

13、六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

14、七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。

15、如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

16、八、市內差旅費支付。

17、市內（其他縣、區）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用（市內差旅費標準詳見附表1）。

18、2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。

19、交通費不能超過標準。

20、九、遠途出差差旅支付。

21、(差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

22、2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。

23、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

24、十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

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